Dati atto
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Ente titolare dell'Atto | Direzione Servizi alla Persona, Pubblica Istruzione e Sport |
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Numero Albo | 3183/2024 |
Codice di Riferimento | 2139 |
Oggetto | Liquidazione fattura alla Ditta Denaro Viaggi Travel per spese di viaggio, missione a Roma ". |
Data dell'Atto | 02/07/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 05/07/2024 |
Data fine Pubblicazione | 19/07/2024 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Note | |
Categoria | Determine Dirigenziali |
Allegati
DD.2139-2024.pdf (1 MB)
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