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Atti
Prog. Data Ente Riferimento Oggetto Validita Categoria Note
3593/2018 06/09/2018 Direzione Servizi Tecnici 1974 Approvazione certificato regolare esecuzione. liquidazione somme alla ditta Buscema Giovanni per servizio di Puliza e sanificazione della cisterna dell'acqua potabile presso l'Asilo Nido di Via Salvemini 42 a Vittoria. 07/09/2018
21/09/2018
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3559/2018 05/09/2018 Direzione Servizi Tecnici 1939 Integrazione impegno spesa per pagamento fattura. Determinazione dirigenziale n.852 del 18.04.2018 07/09/2018
21/09/2018
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3494/2018 30/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1895 Impegno spesa in favore del sig. Amoddio Giovanni, giusta DGC n.388 del 10.07.2018 31/08/2018
14/09/2018
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3426/2018 21/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1838 Fornitura materiale di tinteggiatura per interventi di manutenzione ordinaria negli edifici scolastici, comunali, cimiteri ed impianti sportivi e straordinaria nelle scuole Caruano – G. Marconi per l'anno 2018. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta Morganti Giuseppe e relativo impegno spesa. 24/08/2018
07/09/2018
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3425/2018 21/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1837 Approvazione certificato di regolare esecuzione per Manutenzione impianti elevatori per anni uno. Liquidazione somme alla ditta Kone spa 24/08/2018
07/09/2018
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3424/2018 21/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1836 Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Sicit Bitumi srl per Acquisto conglomerato a freddo per riparazioni urgenti buche stradali 24/08/2018
07/09/2018
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3382/2018 09/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1824 Fornitura e posa in opera di vetri antinfortunistica per manutenzione infissi interni ed esterni da esguire negli edifici scolastici comunali ed impianti sportivi per l'anno 2018. determinazione a contrarre affidamento alla ditta La Bottega del piccolo Artigiano e relativo impegno spesa. 13/08/2018
27/08/2018
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3328/2018 01/08/2018 Direzione Servizi Tecnici 1780 Acquisto carburante, tramite convenzione CONSIP”. Impegno spesa. 03/08/2018
17/08/2018
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3322/2018 31/07/2018 Direzione Servizi Tecnici 1774 Fatture periodo Giugno 2016 emesse da ENEL ENERGIA S.p.A. trader uscente salvaguardia cedute ad ENEGAN S.p.A.. Liquidazione somme. 03/08/2018
17/08/2018
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3275/2018 26/07/2018 Direzione Servizi Tecnici 1748 Liquidazione fatture alla ditta Sicilia sas di Grasso Carmelo & C. per Fornitura gas liquido per il centro cucina Portella della Ginestra di Vittoria per mesi tre 31/07/2018
14/08/2018
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3226/2018 26/07/2018 Direzione Servizi Tecnici 1719 Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta M.G.M. Costruzioni srl per Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo 27/07/2018
10/08/2018
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3225/2018 26/07/2018 Direzione Servizi Tecnici 1718 Liquidazione spesa del piano di miglioramento dei servizi ex art. 15 c.5 del CCNL 01.04.1999 afferente ai progetti Anno 2017 della Direzione Servizi Tecnici, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.321 del 25.06.2018 27/07/2018
10/08/2018
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